Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we vooral afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Startpositie 2019-2023 | -968 | -882 | -911 | -791 | -763 |
Actualisatie begroting 2019-2023 | |||||
1. Milieuhandhaving-OMWB De definitieve afspraak met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) over de afwikkeling van de betaling van werkzaamheden levert een eenmalig voordeel op. | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Huisvuil Bijbetaling verhoging verbrandingsbelasting en de leasetermijn van de kliko's voor huisvuil is vervallen. De kliko's zijn nu eigendom van de gemeente. | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. GFT De leasetermijn van de kliko's voor Groente-Fruit-Tuinafval (GFT) is vervallen. De kliko's zijn nu eigendom van de gemeente. | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Papier De leasetermijn van de kliko's papier is vervallen. De kliko's zijn nu eigendom van de gemeente. | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Afrekening Attero Na een gerechtelijke procedure moeten we, afhankelijk van volgende procedures, vooralsnog de claim van Attero afvalverwerking betalen. | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Verbrandingsbelasting De invoering van de verbrandingsbelasting levert een extra nadeel op. | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Kunststof Bij de begroting en de berekening van het afvaltarief houden we rekening met opbrengsten voor de afvalstroom van kunststof. Deze vergoeding ontvangen we van Nedvang. De verrekening loopt erg achter. Dit is een landelijk probleem. We ontvingen een voorstel tot afrekening over 2015-2016. Voor 2017-2019 blijkt nu dat de vergoeding sterk daalt. Dit heeft twee oorzaken: het doorverkopen als grondstof is lastig en de prijs daarvoor daalt. | -446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Kosten kwijtschelding Kwijtschelding wordt nu betaald uit het budget voor minimabeleid. Vanaf 2020 berekenen we de kosten voor kwijtschelding door in de riool- en afvaltarieven. | 0 | -348 | -348 | -348 | -348 |
8. Kwijtschelding verwerkt in tarieven Kwijtschelding wordt nu betaald uit het budget voor minimabeleid. Vanaf 2020 berekenen we de kosten voor kwijtschelding door in de riool- en afvaltarieven. | 0 | 348 | 348 | 348 | 348 |
9. Afval Door de aanbesteding van de afvalverwerking stijgen de kosten. Hierdoor stijgt ook het BTW bedrag dat we meenemen in de tarieven. De aanbesteding is op het moment van opstellen van de begroting nog niet afgerond. De tarieven staan dus nog niet vast. | 0 | 464 | 347 | 228 | 117 |
10. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -41 | -69 | -67 | -71 | -74 |
Totaal wijzigingen | -440 | 395 | 280 | 157 | 43 |
Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023 | -1.408 | -487 | -631 | -634 | -720 |