Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we vooral afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Startpositie 2019-2023 | -8.816 | -9.072 | -9.157 | -8.947 | -9.038 |
Actualisatie begroting 2019-2023 | |||||
1. Landschapsbeleid De exploitant van het windmolenpark aan de Zeedijk levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Landschapsbeleid reserve De bijdrage van de exploitant van het windmolenpark aan de Zeedijk voor kwaliteitsverbetering landschap storten we in de reserve. | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kunst We verplaatsen een kunstwerk van het Stationsplein naar het nieuwe Banakkerterrein. | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kunst reserve De kosten van verplaatsing van het kunstwerk van het Stationsplein naar het nieuwe Banakkerterrein betalen we uit de reserves grondbedrijf. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Sportpark Lage Banken Om het clubgebouw aan SC Unitas over te kunnen dragen, moeten er eerst verschillende bouwkundige reparaties plaatsvinden. | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Zwembad de Banakker Het budget voor energiekosten van het nieuwe zwembad De Banakker is te hoog opgenomen. We passen dit nu aan. | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. WVS Het contract met de WVS voor het onderdeel groen loopt af. We verwachten dat de kosten stijgen. | 0 | -100 | -103 | -106 | -109 |
6. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -32 | -49 | -46 | -46 | -46 |
Totaal wijzigingen | -19 | -149 | -149 | -152 | -155 |
Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023 | -8.835 | -9.221 | -9.306 | -9.099 | -9.193 |